Süreç Yönetimi
Süreçlerin nasıl yürüdüğünü, sorumlularını ve kaynaklarını tanımlayın. IQMEMO’da süreç kontrollerini, risk değerlendirmelerini ve performans hedeflerini dönemleriyle birlikte takip edin.
Tanımdan iyileştirmeye dört adım
- Süreç kartı açılır; süreç, validasyon ve ara doğrulama sorumluları, parametreler, akış ve kaynaklar girilir.
- Sürecin iç kaynakla mı taşeronla mı yürüdüğü belirtilir; performans kriteri tanımlanır.
- Validasyon, ara doğrulama, risk değerlendirme ve performans kontrolleri periyoduna göre yapılır.
- Risk kontrolünden sonra yeniden puanlama yapılır; nihai risk değeri ve fırsatlar kayda geçer.
Modülde neler var
Sürecin tanımı, kontrolleri ve riskleri aynı kartta.
Diğer süreçlerle birlikte nasıl kullanılır?
Süreçlerin işleyişini tarif eden prosedür ve talimatlar.
Denetim planında denetlenecek süreçler seçilir.
Süreçte yapılacak değişiklikler talep olarak açılır.
Süreçte tespit edilen sorunlar düzeltici faaliyet gerektirebilir.
Bu modül hakkında sorulanlar
Süreç risklerini nasıl değerlendiriyoruz?
Süreç kartındaki risk değerlendirmesinde potansiyel hata modu, etkisi ve nedeni yazılır; şiddet, olasılık ve tespit puanlanır. Risk kontrolünden sonra yeniden puanlanarak nihai risk değeri bulunur. Fırsatlar da fırsat değeriyle kaydedilir.
Süreç Yönetimi iş akışını birlikte değerlendirelim
Takip etmek istediğiniz süreçleri paylaşın; modül ve kurulum ihtiyacınızı birlikte değerlendirelim.